目 錄
第一部分 虎林市旅游事業發展中心概況
一、單位職責
二、單位機構設置
三、單位人員構成
第二部分 虎林市旅游事業發展中心2021年部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、國有資本經營預算表
第三部分 虎林市旅游事業發展中心2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 虎林市旅游事業發展中心概況
一、單位職責
虎林市旅游事業發展中心隸屬于虎林市文體廣電和旅游局，公益一類事業單位，經費形式財政全額預算撥款，機構規格正科級。
主要職責是宣傳貫徹國家、省、市有關旅游管理方面的法規政策及日常管理有關規定；調查全市旅游產業發展現狀及資源類型的資料整理；接待域外客商旅游考察及旅游產品介紹；指導景區、星級飯店、鄉村旅游點標準化經營；指導旅行社依法經營；研究分析旅游市場情況，提出旅游發展意見、建議；負責旅游咨詢、旅游宣傳、旅游景區監控、旅游產品預定；協助受理旅游投訴、旅游應急救援等方面工作。
二、單位機構設置
本單位有內設機構2個，分別為辦公室、業務股。
三、單位人員構成
虎林市旅游事業發展中心編制總數為12個，其中：行政編制6個，事業編制6個，工勤編制0個。實有人員15人，其中：在職人員12人，離退休人員3人。與上年預算相比，實有人數減少1人，其中：在職人數減少1人，離退休人數無增減。
第二部分 虎林市旅游事業發展中心2021年部門預算公開報表
部門預算2021公開報表(019012)虎林市旅游事業發展中心(1).pdf
第三部分 虎林市旅游事業發展中心2021年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
2021年，虎林市旅游事業發展中心收入總預算316.83萬元，包括：一般公共預算撥款收入316.83萬元；支出總預算316.83萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出284.81萬元、社會保障和就業支出10.64萬元、衛生和健康支出6.43萬元、住房保障支出14.95萬元。與上年預算相比，增加14.96萬元，主要原因是項目增加。按照綜合預算的原則，虎林市旅游事業發展中心所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于收入總表的說明
2021年，虎林市旅游事業發展中心收入預算316.83萬元，其中：一般公共預算收入316.83萬元，占100%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關于支出總表的說明
2021年，虎林市旅游事業發展中心支出預算316.83萬元，其中：基本支出110.29萬元，占34%；項目支出206.54萬元，占66%；事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
2021年，虎林市旅游事業發展中心財政撥款收入預算316.83萬元，比上年預算增加14.96萬元，主要原因是項目增加。其中，一般公共預算撥款316.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。財政撥款支出預算316.83萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出284.81萬元、社會保障和就業支出10.64萬元、衛生和健康支出6.43萬元、住房保障支出14.95萬元。
五、關于一般公共預算支出表的說明
2021年，虎林市旅游事業發展中心一般公共預算支出316.83萬元，其中：基本支出110.29萬元，項目支出206.54萬元。
1、20701文化和旅游支出2021年預算數為284.81萬元，比上年預算增加7.21萬元，增長0.03%，主要原因是項目增加。
2、20805社會保障和就業支出2021年預算數為10.64萬元，比上年增加0.18萬元，增長0.02%；主要原因是測算基數變動。
3、2101102事業單位醫療2021年預算數為6.43萬元，比上年增加0.47萬元，增長0.08%；主要原因是測算基數變動。
4、22102住房保障支出2021年預算數14.95萬元，比上年增加7.1萬元，增長0.91%。主要原因是測算基數變動。
六、關于一般公共預算基本支出表的說明
2021年，虎林市旅游事業發展中心一般公共預算基本支出110.29萬元，其中：人員經費103.04萬元，公用經費7.25萬元。
1、301工資福利支出100.09萬元，主要包括：基本工資66.49萬元、津貼補貼6.7萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10.64萬元、職工基本醫療保險繳費6.43萬元、其他社會保障繳費0.2萬元、住房公積金7.98萬元；其他工資福利支出1.65萬元。比上年增加9萬元，主要原因是保險基數調整及人員變化。
2、302按定額管理的商品服務支出7.25萬元，主要包括：辦公費1萬元、印刷費0.25萬元、電費0.15萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.85萬元、工會經費0.05萬元；福利費0.07萬元、其他交通費用4.5萬元、其他商品和服務支出0.08萬元。比上年增加0.2萬元，主要原因是根據上年使用情況調整。
3、303對個人和家庭補助支出2.95萬元，主要包括：退休費支出2.87萬元、獎勵金支出0.07萬元其他個人和家庭補助支出0.01萬元。比上年減少0.18萬元，主要原因是人員變化。
七、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
2021年，虎林市旅游事業發展中心一般公共預算“三公”經費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因是：本單位沒有“三公”經費安排的預算，故此項無數據。
（一）因公出國（境）經費。2021年預算安排0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因是本單位沒有“三公”經費安排的預算，故此項無數據。
（二）公務接待費。2021年預算安排0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因是本單位沒有“三公”經費安排的預算，故此項無數據。
（三）公務用車購置及運行費。2021年預算安排0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因是本單位沒有“三公”經費安排的預算，故此項無數據。公務用車運行維護費0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因是本單位沒有“三公”經費安排的預算，故此項無數據。“三公”經費中公務用車需說明用車數量。
八、關于政府性基金預算支出表的說明
2021年，虎林市旅游事業發展中心政府性基金支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元。
九、機關運行經費情況說明
本單位為事業單位，無機關運行經費。
十、關于政府采購預算情況說明
2021年，虎林市旅游事業發展中心采購預算總額0萬元，其中：貨物類預算0萬元、工程類預算0萬元、服務類預算0萬元。
十一、關于國有資產占有使用情況說明
截止2020年末，虎林市旅游事業發展中心共有房屋1300平方米，車輛3臺，單價50萬元（含）以上設備0臺。
十二、關于項目支出績效目標的說明
2021年虎林市旅游事業發展中心實行績效目標管理的項目14個，涉及預算金額206.54萬元。
十三、關于國有資本經營的說明
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結余和結轉。
（七）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政性任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）機關運行費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（十二）績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效運行監控、績效自評價、部門評價、財政評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
