目 錄
第一部分 虎林市醫療保障服務中心概況
一、單位職責
二、單位機構設置
三、單位人員構成
第二部分 虎林市醫療保障服務中心2021年部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、國有資本經營預算表
第三部分 虎林市醫療保障服務中心2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 虎林市醫療保障服務中心概況
一、單位職責
虎林市醫療保障服務中心隸屬于虎林市醫療保障局部門，主要職責如下：
（一）貫徹執行國家、省和雞西市關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準。擬訂我市相關政策、規劃和標準。組織起草市政府醫療保障相關的規范性文件。
（二）組織制定并實施醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹實施醫療保障籌資和待遇政策，建立健全與籌資水平相適應的待遇動態調整機制。組織實施長期護理保險制度。
（四）貫徹實施基本醫療保險的醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等支付標準，建立動態調整機制。
（五）貫徹執行省和雞西市藥品、醫用耗材招標采購價格政策，組織制定本地區醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策。建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，貫徹執行省和雞西市價格信息監測和信息發布制度。
（六）貫徹執行國家、省和雞西市藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實施。
（七）制定定點醫藥機構服務協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信
用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
（八）負責醫療保障的經辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹執行國家、省和雞西市異地就醫管理、費用結算、醫療保障關系轉移接續政政策。開展縣際間醫療保障領域合作交流。
（九）制定并組織實施本地區醫療保險、生育保險、醫療救助等政策規定，組織指導全市醫療保障經辦業務。
（十）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（十一）職能轉變。市醫療保障局應完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
（十二）與市衛生健康局、市場監督管理局的有關職責分工。市衛生健康局、市市場監督管理局、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
二、單位機構設置
本單位有內設機構7個，分別為：
（一）綜合辦公室。負責機關日常運轉：電話接聽、文字、文件檔案保管、保密、安全等綜合工作，負責公務接待等后勤保障工作。
（二）財務室。負責中心財務管理、資產管理、政府采購、財務審計、經費付款及預決算報表等工作；負責對各類經辦險種基金進行核算；編制各險種基金預算、決算草案，編制匯總填報各類經辦險種基金財務報表；負責各類業務統計報表上報工作。
（三）城鄉居民醫?；耸?。負責參保人員個人權益記錄的管理工作；負責辦理醫療保險關系轉移接續業務；城鄉居民醫療保險待遇審核和結算工作；負責個人賬戶轉移、繼承及異地醫療個人賬戶返還工作；負責定點藥店個人賬戶費用結算和定點醫院門診、社區衛生服務站門診費用結算工作；負責醫療機構、藥店和社區衛生服務站納入醫保范圍的定點申報城鄉居民基本醫療保險、醫療待遇的審核工作。
（四）城鎮職工醫?；耸?。負責醫療保險和生育保險參保業務的具體經辦工作；負責辦理醫療保險關系轉移接續業務；負責城鎮職工醫療保險參保人員繳費基數的核定工作；負責參保人員個人權益記錄的管理工作；負責城鎮職工基本醫療保險和生育保險待遇審核合結算工作；負責個人賬戶轉移、繼承及異地醫療個人賬戶返還工作；負責定點藥店個人賬戶費用結算和定點醫院門診、社區衛生服務站門診費用結算工作；負責生育保險資格和生育津貼的核定工作。
（五）醫療救助稽核室。負責我市民政救助人員的醫療救助管理工作；負責享受醫療救助待遇人員的審核和結算工作。
（六）信息室。負責網絡平臺建設、硬件設備及系統的維護等工作；負責定點藥店、醫院、鄉鎮衛生服務站后臺維護工作，及指導操作軟件工作；負責管理和維護國家、省、市異地就醫結算平臺。
（七）稽核室。負責對納入醫保支付范圍的醫療機構、藥店、鄉鎮和社區衛生服務機構以及參保人的醫療服務行為和醫療費用進行監督管理，依照服務協議處理醫療保障領域違規行為；負責對異地就醫和非定點醫療機構急診急救醫療行為的監督管理工作；負責開展醫療保障信用評價和信息披露工作。
三、單位人員構成
虎林市醫療保障服務中心編制總數為30個，其中：行政編制0個，事業編制30個，工勤編制0個。實有人員16人，其中：在職人員10人，離退休人員6人。與上年預算相比，實有人數減少1人，其中：在職人數減少4人，離退休人數增加3人。
第二部分 虎林市醫療保障服務中心2021年部門預算公開報表
第三部分 虎林市醫療保障服務中心2021年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
2021年，虎林市醫療保障服務中心收入總預算341.05萬元，包括：一般公共預算撥款收入；支出總預算341.05萬元，包括：基本支出114.58萬元，占33.60%；項目支出226.47萬元，占66.40%。與上年預算相比，減少10.05萬元，主要原因是：人員減少養老保險、公積金、醫保經辦事務、行政管理事務費用減少。按照綜合預算的原則，虎林市醫療保障服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于收入總表的說明
2021年，虎林市醫療保障服務中心收入預算341.05萬元，其中：一般公共預算收入341.05萬元，占100%。政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營收入0萬元，占0%；財政專戶資金收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關于支出總表的說明
2021年，虎林市醫療保障服務中心支出預算341.05萬元，其中：基本支出114.58萬元，占33.60%；項目支出226.47萬元，占66.40%。事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
2021年，虎林市醫療保障服務中心財政撥款收入預算341.05萬元，比上年預算數減少10.05萬元，主要原因是：人員減少養老保險、公積金、醫保經辦事務、行政管理事務費用減少。其中，一般公共預算撥款341.05萬元。財政撥款支出預算341.05萬元，其中，一般公共服務支出341.05萬元。
五、關于一般公共預算支出表的說明
2021年，虎林市醫療保障服務中心一般公共預算支出341.05萬元，其中：基本支出114.58萬元，項目支出226.47萬元。
1、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2021年預算數為10.44萬元，比上年減少2.36萬元，下降18.44%；
2、2101101行政單位醫療2021年預算數為50萬元，比上年減少100萬元，下降66.67%；
3、2101102事業單位醫療2021年預算數為156.68萬元，比上年增加100.04萬元，上升176.65%；
4、2101506醫療保障經辦事務2021年預算數為110.48萬元，比上年減少9.65萬元；下降8.03%；
5、2101502一般行政管理事務2021年預算數0萬元，比上年減少2萬元，下降100%；
6、2210201住房公積金2021年預算數7.83萬元，比上年減少1.77萬元，下降18.44%；
7、2210202提租補貼2021年預算數5.22萬元，比上年增加5.22萬元，上升100%。
六、關于一般公共預算基本支出表的說明
2021年，虎林市醫療保障服務中心收入一般公共預算基本支出114.58萬元，其中：人員經費102.82萬元，公用經費11.76萬元。
1、3010101工資福利支出65.29萬元，比上年預算減少14.6萬元。主要原因是上一年度工資福利和津貼補貼有合并項和上一年度有兩人退休。
2、3010201津貼補貼支出6.49萬元，比上年預算增加4.88萬元，主要原因是上一年度工資福利和津貼補貼有合并項。
3、30108機關事業單位基本養老保險繳費支出10.45萬元，比上年預算減少2.34萬元，主要原因是上一年度有兩人退休。
4、3011001基本醫療保險繳費支出6.67萬元，比上年預算增加0.03萬元，主要原因是工資額有變化繳費基數有變化。
5、3011201工傷保險繳費支出0.20萬元，比上年預算減少0.21萬元，主要原因是上一年度有兩人退休。
6、30113住房公積金支出7.83萬元，比上年預算增加1.76萬元，主要原因是上一年度有兩人退休。
7、30199獎金支出2.42萬元，比上年預算增加2.02萬元，主要原因是上一年度合并了。
8、30201辦公費支出2.1萬元，比上年預算增加0.6萬元，主要原因是人員增加、業務增加。
9、3020501辦公水費支出0.2萬元，比上年預算增加0元，主要原因是本年度用水無大變化。
10、3020601辦公電費支出0.9萬元，比上年預算減少0.6萬元，主要原因是本年度分出去一塊電表由虎林市醫療保障局繳費。
11、3020701郵電費支出0.7萬元，比上年預算增加0萬元，主要本年度無大變化。
12、30211差旅費支出0.5萬元，比上年預算減少0.5萬元，主要原因是預計發生費用減少。
13、30399對其他個人和家庭的補助支出0.01萬元，比上年預算減少044萬元，主要原因是上年有人員夠標準領取托兒補貼。
14、30228工會經費支出0.29萬元，比上年預算無法比對，主要原因是上一年度合并了。
15、3022901福利費支出0.07萬元，比上年預算無法比對，主要原因是上一年度合并了。
16、30239其他交通費用支出6.9萬元，比上年預算減少1.8萬元，主要原因是上一年度有兩人退休。
17、30302退休人員公用經費支出3.47萬元，比上年預算增加1.37，主要原因是上一年度有兩人退休。
18、30309獎勵金支出0.01萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是沒有變化。
19、30299其他商品和服務支出0.1萬元，比上年預算無法比對，主要原因是上一年度合并了。
七、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
2021年度虎林市醫療保障服務中心“三公”經費當年撥款0萬元，比去年增加（減少）0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少（增加）0萬元；公務用車購置費0萬元，比上年減少（增加）0萬元；公務接待費0萬元，比上年增加0萬元；公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元。
（一）因公出國（境）經費。2021年預算安排0萬元，比上年預算增加0萬元。
（二）公務接待費。2021年預算安排0萬元，比上年預算增加0萬元。
（三）公務用車購置及運行費。2021年預算安排0萬元，比上年預算增加0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，比上年預算增加0萬元；公務用車運行維護費0萬元，比上年預算增加0萬元。
八、關于政府性基金預算支出表的說明
2021年，虎林市醫療保障服務中心政府性基金支出0萬元，比去年增加（減少）0萬元。
九、機關運行經費情況說明
2021年度虎林市醫療保障服務中心機關運行經費預算安排11.76萬元，比2020年減少2.54萬元，降低17.76%。主要原因是：壓縮部門機關運行費用支出。其中：辦公費增加0.6萬元、其他商品服務支出增加0.1萬元、工會經費增加0.29萬元、福利費增加0.07萬元、印刷費減少0.5萬元、水費減少0萬元、電費減少0.8萬元，郵電費減少0萬元、差旅費減少0.5萬元、其他交通費用減少1.8萬元。
十、關于政府采購預算情況說明
2021年，虎林市醫療保障服務中心政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類預算支出0萬元、工程類預算0萬元、服務類預算0萬元。
十一、關于國有資產占有使用情況說明
截止2020年末，虎林市醫療保障服務中心共有房屋0平方米，車輛0臺，單價50萬元（含）以上設備0臺。
十二、關于項目支出績效目標的說明
2021年虎林市醫療保障服務中心實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額928.5萬元。
十三、關于國有資本經營預算的說明
本單位沒有國有資本經營預算安排的支出，與上年對比無變化。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結余和結轉。
（七）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政性任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）機關運行費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（十二）績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效運行監控、績效自評價、部門評價、財政評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
