虎林市2016年度財政預算績效管理自評報告

2016年，我市全面貫徹省財政廳關于推進預算績效管理的部署和要求，積極推動預算績效管理改革深入發(fā)展，促進提高機關行政效能，全面完成了預算績效管理工作目標。按照省財政廳《關于報送預算績效管理工作有關情況的通知》文件要求，我市嚴格按照《黑龍江省市縣財政預算績效管理工作考核辦法（試行）》規(guī)定對2016年度預算績效管理工作進行了自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：

一、2016年度預算績效管理工作開展及實施情況

（一）完善績效評價制度體系建設，增強績效評價工作的可操作性。

 2016年預算績效管理工作按照省廳績效評價工作要求的安排部署，全面加強預算績效管理基礎工作。在上年工作的基礎上，我們積極完善評價體系建設，建立并完善績效評價制度，切實增強了預算績效管理工作的可操作性，形成了各業(yè)務科室間的預算績效管理交流信息共享，提高了預算績效管理水平。制定并下發(fā)了《虎林市專項資金績效評價工作暫行方案》，對財政局績效評價科、主管業(yè)務科室、主管部門、項目單位的職責分工給予明確，對具體工作內容及步驟進行了詳細說明。修改了“財政性資金績效目標申報表”，增加了主管部門及財政主管業(yè)務科室的審核批復程序。下發(fā)了“虎林市財政性資金績效運行監(jiān)控報告”，對專項資金的使用納入了績效監(jiān)控范圍。

（二）加大項目績效評價力度，擴大績效監(jiān)控范圍，推進部門整體績效評價試點工作

年初以來，我局積極開展預算績效管理工作，工作主要從三個方面著手：一是繼續(xù)加大項目預算績效評價工作力度。對全市10個預算項目資金開展了預算績效評價工作，評價財政資金13425萬元。二是強化績效監(jiān)控，擴大監(jiān)控范圍。將44個項目資金納入績效運行監(jiān)控管理，監(jiān)控金額43321萬元。三是繼續(xù)試點部門整體績效評價工作，實施試點的預算單位3個。

（三）組織預算單位績效管理工作人員學習《虎林市專項資金績效評價工作暫行方案》，對績效工作的具體分工和工作步驟進行詳細講解。使其在具體工作中按照工作流程要求知道做什么和怎么做，為了本單位項目績效評價能有一個好的效果，在項目實施全過程中注意資料的收集和管理。學習人員涉及所有預算單位，達到了一定的覆蓋面，從當年專項資金績效評價資料的收集看，效果良好。同時，為下一年預算績效管理工作更好的開展奠定了良好的基礎。

（四）加強宣傳引導，營造預算績效管理工作良好氣氛。

為了更好的宣傳預算績效管理工作，我局將印制的關于預算績效管理工作方面的制度、辦法及規(guī)范文本及時下發(fā)各預算部門及實施單位，使全市形成良好的氛圍，便于預算績效工作的開展。

預算績效工作開展以來能夠及時報送工作動態(tài)、信息。有兩篇預算績效工作動態(tài)發(fā)表在《虎林財政》上，通過這個平臺使全市行政事業(yè)單位能夠及時、全面了解預算績效管理工作開展情況。

二、2016年度預算績效管理工作自評情況

按照省廳績效評價指標體系，我們嚴格對照標準進行實事求是評價，綜合得分96分，現(xiàn)將自評情況匯報如下：

（一）基礎建設得30分

1、市領導和局領導對預算績效管理工作非常重視，在財政工作會議上進行了工作部署。

2、為了進一步強化績效評價管理工作，我局預算績效評價工作在2013年從預算科正式劃分出來。成立了以劉斗深局長為組長的績效評價工作領導小組，成員為局領導班子及各科室的科長。

3、為了建立、健全預算績效管理制度，增強財政預算績效管理推進工作的可操作性，我局編制了《虎林市項目預算績效管理暫行辦法》、《關于開展部門整體支出預算績效管理工作的通知》等制度性文件，制定了《虎林市財政支出績效評價流程圖》、《虎林市財政支出績效評價工作規(guī)范文本》。2015年制定并下發(fā)了《虎林市專項資金績效評價工作暫行方案》

4、為了保障績效評價工作細致全面的開展，我局建立了《虎林市財政支出績效評價指標體系》，績效指標細化到四級指標。

5、我市建立了財政支出績效評價專家?guī)欤⒅贫恕痘⒘质胸斦С隹冃гu價聘用評審專家管理暫行辦法》。

（二）工作開展得28分

1、2016年，我市開展部門整體績效評價的預算部門為3個，同時10個關注民生的重大項目資金按照績效評價工作程序開展了事后績效評價工作。

 2、2016年，對10個關注民生的重大項目開展了預算績效評價工作，評價財政資金13425萬元，將44個項目資金納入績效運行監(jiān)控管理，監(jiān)控金額43321萬元。

3、我局在項目支出和部門整體支出上都進行了推進工作。

(三)績效管理得30分

1、我局編制了《虎林市財政支出績效評價目標表》，績效指標細化到四級，同時按預算管理流程對績效目標進行審核，在規(guī)定的時間內給予批復。

2、為了確保績效目標的實現(xiàn)，我們將評價項目落實到具體工作人員，實時監(jiān)控項目執(zhí)行，定期采用績效運行的信息進行匯總分析，確保績效目標的如期實現(xiàn)不偏離。

3、我局2016年對10個關注民生的重大項目資金按照績效評價工作程序開展了績效評價工作，并出具了相應的績效評價報告。

4、我局將2016年度10個項目資金的績效評價結果，作為2017年項目預算編制的參考依據(jù)，同時向市政府和人大做了匯報。

（四）宣傳交流得8分

1、為了更好的宣傳預算績效管理工作，我局將印制的關于預算績效管理工作方面的制度、辦法及規(guī)范文本及時下發(fā)各預算部門及實施單位，使全市形成良好的氛圍，便于預算績效工作的開展。

2、積極組織財政局各業(yè)務管理機構、預算單位參加預算績效管理業(yè)務，對我市預算績效管理工作的開展打下了扎實基礎。

3、2016年，我局利用周五的學習時間組織全局職工召開了2次預算績效工作培訓會。對納入預算績效評價范圍的部門及項目單位相關人員集中進行了2次預算績效工作培訓會。

4、預算績效工作開展以來能夠及時報送工作動態(tài)、信息。有兩篇預算績效工作動態(tài)發(fā)表在《虎林財政》上。

5、我局積極參加省廳組織的預算績效管理工作會議，及時完成省廳統(tǒng)一部署的工作任務。

三、績效評價工作存在的問題

 我市的預算績效評價工作開展時間不長，業(yè)務水平有限，在工作中難免遇到一些實際困難，主要包括以下四個方面。

1、多數(shù)預算部門在預算項目支出上“重分配輕管理、重使用輕效益”的思想依然存在，對預算績效評價認識還有待提高。

2、預算績效評價規(guī)模和評價范圍有限。預算績效評價工作的項目和資金規(guī)模占財政支出的比重不高，重大支出項目評價和財政部門績效目標管理工作還未開展，評價范圍還需擴大。

3、縣級績效管理機構小，專業(yè)人員少，對現(xiàn)代預算績效管理的理解和把握相對欠缺一些，一定程度上限制了我市績效評價的深度和廣度。

4、績效評價管理方面的措施和規(guī)章制度不健全，缺少執(zhí)行力度，從而增加了績效評價工作開展的難度。

四、下一步工作打算及建議

1、年初制定績效評價工作計劃，重點評價省專項指標文件內容要求做好績效評價的項目和市政府重點工程、民生支出等項目，預計績效管理目標資金達到資金總額的5%以上。

2、認真的學習、借鑒和鉆研預算績效管理先進縣市的經驗和方法，努力提升我市績效評價工作水平。

3、著力加強我市績效管理工作。一是把績效評價結果作為安排部門預算和考核部門工作業(yè)績的重要依據(jù)；二是努力建立健全績效評價結果反饋整改機制和評價信息報告制度；三是強化部門單位支出績效主體責任，將績效管理工作納入本級政府對部門的年度目標責任制考核。

4、加強績效評價機構工作的力度。把績效評價工作的重點從一年評價幾個項目逐步轉變到盡量覆蓋所有單位的評價項目。

5、建議省廳和市局領導：一是多開展預算績效管理業(yè)務培訓班；二是組織到預算績效管理先進省市，開展學習、交流先進經驗等考察；三是統(tǒng)一制定加強預算績效管理執(zhí)行力度方面的規(guī)章制度或措施。

總之，我市的預算績效管理工作在上級財政部門的指導和支持下穩(wěn)步開展，下一步，我們將積極探索，大膽實踐，建立一系列規(guī)范統(tǒng)一的績效評價制度，完善一整套科學完整的評價指標體系，采集編制系統(tǒng)公正合理的評價標準，打造優(yōu)秀專業(yè)的評價人才，綜合運用各種評價方法，加強績效評價工作的力度，評價的范圍也將逐步擴大到每個單位，使財政資金的使用效益實現(xiàn)最大化。