——2017年12月26日在虎林市第六屆人民代表大會第三次會議上
市人民政府
各位代表：
現將虎林市2017年財政預算執行和2018年財政預算安排情況匯報如下,請審議。
一、2017年財政預算執行情況
2017年，我市財政工作在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督指導下，堅持以黨的十八大精神為指導，落實全國財政工作會議和省委經濟工作會議精神，積極應對復雜多變的經濟形勢，以“生態+”戰略為引領，以“五大生態建設”為主戰場，堅持穩中求進工作總基調，有效發揮財政職能作用，狠抓重點任務落實，全力服務穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，財政各項工作取得了新成效。
2017年，我市財政總收入預計完成99,758萬元，增長10.6 %。其中：上劃中央、省級收入49,619萬元，增長30.4%；一般公共預算收入預計完成50,139萬元，下降3.8%。全市一般公共預算支出預計完成237,000萬元，同比增長5.4%，其中：上級專項轉移支付支出87,577萬元、市本級支出138,191萬元、新增債券支出11,232萬元。全年上級返還性收入及各類轉移支付資金186,983萬元，一般公共預算收支是平衡的。
基金總收入完成4,682萬元，其中：本級基金收入4,238萬元，基金總支出4,718萬元，基金滾存結余1,926萬元?；痤A算收支是平衡的。
（一）千方百計組織收入，努力做到應收盡收。
今年財政形勢比較嚴峻，收支矛盾很突出。我們積極應對新形勢，充分考慮國家持續實施結構性減稅和縣級分成比例下降等情況，強化責任，主動做為，深入挖掘稅收潛力，努力彌補政策性減收形成的收入缺口。加大財稅部門配合力度，推進國地稅深入合作，分析經濟運行指標與稅收收入的關聯性，認真解決稅制改革過程中出現的問題。加大重點稅源監管力度，實施以票管稅堵塞稅收漏洞，鎖定重點行業開展專項檢查。集中力量清理陳欠稅款，當年收回陳欠稅款9,248萬元，占雞西市回收欠稅的52%。強化非稅收入管理，嚴格“收支兩條線”，加強罰沒物資規范管理，保證各項收入及時足額入庫。與此同時，市政府各部門全力以赴爭取轉移支付和債券資金，全年新增財力性轉移支付7,154萬元，確保了全市經濟社會發展和民生支出。
（二）集聚力量培植財源，促進經濟穩步增長。
加大招商引資力度，充分發揮財政資金的引導作用，推動經濟結構調整和發展方式的轉變。目前，我市抓住全省發展綠色食品產業政策，實施了年產20萬噸的紅樹林綠色飼料加工、雙平米業稻谷加工等15個重點產業項目，完成投資11億元。對接了深圳華大基因、河南全豐航空、杭州奧創等知名企業，成功簽約紅小豆產業園、水稻產業園、友好城市和校地共建等七個項目。同時進一步加大對工業園區的投入，促進“外企”生根、“內企”升力，實現園區全面升級，提升企業自主創新能力，增強產業核心競爭力，為我市經濟發展提供源動力。
（三）完善公共服務體系，筑牢民生保障底線。
在剛性支出持續增長的情況下，兌現退休人員增加養老金補助、教育職稱工資、公安加班加點補助等各項增資政策，全年增加工資性支出6,832萬元。投入4,055萬元重點保障公立醫院運行，支持中醫院、婦幼保健院改善就醫環境，全年撥付各項養老保險基金3.6億元、城鄉低保資金3,336萬元、救助救災資金1,602萬元，審核撥付城鄉居民醫療費補助8,725萬元，籌集就業再就業資金1,974萬元。投入2,901萬元新建校舍、優化教學技術設備。投入1,097萬元保障了村干部工資及村級組織活動場所改造支出。發放耕地地力保護補貼資金1.1億元、發放大豆和玉米生產者補貼1.9億元。撥付高標準農田建設資金4,560萬元，投入4,830萬元加快石頭河水庫治理等農田水利建設。發放城市公交、農村客運和出租車成品油價格補貼1,405萬元，發放農機補貼512萬元。投入3,240萬元支持農村公路、危橋改造等項目建設。投入800萬元支持保障性安居工程建設，投入900萬元用于鎮內自來水管網、污水管網改造。投入1,200萬元用于路燈改造、鎮內道路翻修、五虎山公園環山路建設。投入600萬元用于“九二三”電臺老垃圾場填埋及周邊環境治理。2017年全市民生支出達到18.67億元，占一般公共預算支出的78.8%。
（四）推進財政體制改革，提高預算管理水平。
健全政府預算體系，建立以一般公共預算為主，政府性基金預算、社會保險基金預算有機銜接的全口徑預算體系。完善預算編制，將省提前下達的轉移支付補助全部列入年初財政預算。優先保障工資運轉和民生，大力壓縮一般性支出，全市各部門一般性支出相應科目決算全部壓減5%以上。順利完成政府經濟分類改革，首次按省廳要求編制上報《2016年虎林市政府財務報告》。按照財政部預決算公開操作規程要求，大力推進預決算公開，除涉密部門、涉密事項外，全市54個一級預算單位的部門預決算、“三公”經費預決算和政府采購等應公開事項，全部通過市政府門戶網站及時進行了公開公示。進一步規范財政專項資金管理，提高資金使用效益，重新修訂了專項資金管理辦法。建立“兩隨機，一公開”的財政監督檢查工作制度，完善了財政執法對象和財政行政執法檢查人員名錄庫。認真履行對各部門的預算執行，財務收支、專項資金使用監督檢查職能，重點加強對公立醫院改革后的資金監管，實行收支兩條線管理。推進會計人員繼續教育“一站式”自助培訓模式，實現了學員與培訓組織工作的雙贏。組織債務投資項目單位進行資產清查，將歷史債務形成的資產納入資產管理系統。加強結余結轉資金管理，全面盤活財政存量資金，累計收回各類存量資金2,683萬元，全部用于保民生保重點支出。
2017年，我市通過深挖潛、控支出、強管理等多方面、多層次的艱苦努力，基本實現了收支平衡的目標，但縱觀未來，財政收支矛盾日益突出，整體形勢不容樂觀。一是兩稅持續增收壓力巨大。在國家實施“營改增”等結構性減稅政策和省級對市縣財政體制改革后，我市依靠每年清理欠稅1.5億元來填補減收部分，目前欠稅已所剩無幾，此處減收已成定局。再加上實施“放管服”、非稅收入下降，新上企業尚未達到預期稅收效益，造成一般公共預算收入增長面臨著前所未有的困難和壓力。二是剛性支出增長較快。全面建成小康社會時間日益臨近，民生支出和公共事業等剛性支出逐年增加，機關事業人員工資及保險補貼增長較快，再加上歷史債務償還壓力集中出現，導致剛性支出超過增收速度，可支配財力嚴重不足，保持收支平衡難度加大。三是財政管理還需加強。預算執行約束力度不夠，超預算支出情況時有發生，資金盤活和整合統籌使用力度還需加大，財政支出績效仍有提升空間，部門過緊日子的思想尚未完全形成。面對這些壓力和困難，我們將以積極的態度、改革的思維、務實的舉措加以應對和解決。
二、2018財政預算安排
2018年預算安排的指導思想是：以黨的十九大精神為指導，深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，持續落實習近平總書記針對我省重要講話精神，落實省委十二屆二次全會、雞西市委十三屆二次全會和市委六屆四次全會精神，深化供給側結構性改革，堅持綠色生態發展理念，大力實施“生態強市”戰略，繼續加強收入征管，集聚力量發展財源建設，增強民生福祉保障，努力調整優化支出結構，提升科學理財水平，為建設新時代“生態強市、美麗虎林”提供可靠財力保障。
2018年預算編制堅持實事求是、積極穩妥、量力而行的原則。做到應編盡編，提高年初預算完整性，將提前告知的轉移支付全部編入預算，加強結余結轉資金管理，完善預算編制與預算執行、結轉結余資金管理相結合機制，優先保障重點支出，增加基本公共服務有效供給，嚴控一般性支出，推進厲行節約工作常態化，加大資金統籌力度，有效盤活存量，加大預算公開力度，提高資金使用效率，加速構建全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。
結合經濟形勢和財稅體制變化情況，2018年我市財政收入預期目標為：一般公共預算收入5.3億元，增長6%。全市一般公共預算支出預計安排16.5億元，其中：市本級支出13.8億元，專項轉移支付2.7億元。這里需要說明的是，在預算執行過程中，隨著中央和省級轉移支付陸續到位，一般公共預算支出將會逐漸增加。按照現行財政體制計算，當年一般公共預算收支安排總體上是平衡的。
依據上年完成情況，2018年基金預算收入預安排4,000萬元，基金支出預安排4,000萬元，與上年預算基本持平?；鹗罩О才趴傮w是平衡的。
三、凝心聚力，攻堅克難，全面完成2018年預算任務
2018年財政工作將面臨極其艱難的挑戰，我們要重點做好以下幾方面工作：
（一）多措并舉，扎實推進財政收入增長。目前我市財政收入基數已屬高位，繼續保持增長面臨的困難很大。要完成增收任務一是要主動協調、助力兩稅征管。要依法征稅，強化稅收質量監管，有針對性地制定增收措施，部門聯動依法打擊偷逃騙稅行為，及時通報置換、新增債券撥付進度，積極配合地稅部門實施稅款征收。二是千方百計做好挖潛增收。要把開展稅源分析作為切入點，研究“營改增”后的新情況、新問題，核準重點稅源信息，挖掘金融、房地產、建筑安裝等重點行業增收潛力，繼續加大力度清理回收陳欠稅款，加快建立誠信體系，落實“欠稅企業黑名單”制度。三是采取目標考核，保證非稅收入總量。明確各執收執罰部門責任，清理規范收費行為，強化國有資產處置等收入監管，實施收入應收盡收、未收問責制度。同時加大對上爭資爭項力度，精準把握國家產業政策和投資方向，看準投資重點，做實基礎工作，力爭更多的民生項目進入國家和省級項目庫，適時爭取臨時救助資金。
（二）整合資源，傾力確保民生和重點項目。立足人民群眾日益增長的美好生活需要，堅持財力向民生傾斜，政策向民生聚焦，服務向民生覆蓋。在當前經濟復蘇運轉較慢、財政收入增長乏力的情況下，我們要優先保障民生和重點項目，集中財力保障扶貧攻堅、社保政策提標、教育均衡發展、困難群體救助等民生支出。著力保障民生兜底，上級安排的民生支出要抓緊到位，自有財力安排的民生支出不留缺口。投資建設第三熱源，繼續完成污水處理廠提標改造和污水處理廠二期工程，支持棚戶區改造工程，謀劃實施棚改回遷安置樓建設，支持建設街、愛民街、平安路、希望街等11條街路延伸改造工程，實施農村基礎設施建設工程，新建農村分布式能源、改造農村危房、改善村屯飲水安全，實施五個示范村提檔升級工程。完成凈水廠升級改造，讓市民喝上更加干凈衛生的優質自來水。新建中醫院康復大樓，改善群眾就醫條件。啟動穆棱河水上公園建設，完成區域水環境生態治理。翻建第一中學教輔樓，擴建改造市文化館、圖書館，提升公共文化服務質量，實施住房提租補貼政策等民生實事。
（三）助力生態虎林建設，拓寬壯大優質財源。立足資源稟賦和發展實際，全力優化產業結構。改進升級“老字號”，重點支持珍寶島藥業完成綜合制劑項目GMP認證，加快投產達效。助力烏蘇里江藥業盤活資產，改造提取車間。支持福娃集團擴大產品訂單，啟動生產。加大匯源公司項目資金投入力度，年內完成項目建設。推進完達山酒業萬噸白酒項目年內竣工投產。支持野寶藥業、綠都蜂業開發高端保健酒、蜂蜜系列產品。扶持龍墾紅小豆、百谷紫蘇深加工項目。支持龍城生態觀光園及康養中心項目。加大清河泉公司秸稈氣化項目技改投入。推動水稻品質調優，更新優質長粒水稻種植。推進“互聯網+農業”基地和“三減”示范區建設，推動綠色基地標準整體提升。繼續實施“兩牛一豬”發展規劃，扶持建設萬頭牛場、千頭豬場基地，推進標準化規?；B殖,打造高品質畜產品基地。推動虎頭漁港項目，擴大綠色水產養殖面積。加快“兩島兩江兩湖一鄉”精品線路推廣，支持發展全域旅游。扶持企業入駐天貓、淘寶、京東等知名平臺，助推自有平臺擴大規模，發展微店、APP等移動網絡客戶端，形成多元化電商運營模式，推動物流服務與重點產業、商貿、糧食倉儲服務聯動發展。加快珍寶島機場前期工作，力爭啟動場外配套工程。
（四）加強財政監督力度，有效維護財經秩序。一是要進一步精準編制年初預算。按照“保工資、保運轉、保民生、保重點建設”的原則安排支出，將工資支出放在首要保障位置。同時，壓縮一般性支出，嚴格落實中央八項規定、省委省政府九項規定精神，推進厲行節約工作常態化，實現一般性支出比上年減少5%以上的目標。硬化預算約束，嚴格控制預算調整事項，原則上不再追加預算。按照財政部操作規程和省實施細則，必須將政府和部門預決算公開常態化，確保及時、完整和準確。二是加強財政資金統籌力度。對于當年預算執行進度緩慢或預計年內難以繼續執行的項目，要及時調整用途，避免形成新的資金沉淀。對結余資金和連續兩年未用完的結轉資金一律收回，將存量資金與年度預算安排統籌考慮。三是加強項目預算管理，加快財政支出進度，做好項目細化和儲備工作。各類資金均應細化到具體項目單位，達到一經批復即可執行的程度，實現“先有預算后定項目”向“先有項目后有預算”轉變。四是推進政府支出分類科目改革。堅持問題導向，建立政府預算經濟分類和部門預算經濟分類相互獨立、各有側重、統分結合的經濟分類體系。
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