尊敬的各位常委會組成人員：
我受市人民政府委托，向本次會議提出調(diào)整2021年財政收支預算的請求，請予審議。
一、預算調(diào)整事由
一是積極加大對上爭取力度，新增轉(zhuǎn)移支付陸續(xù)下達，財政收支變化較大。
二是在開展疫情防控常態(tài)化工作的同時，全市上下共同努力深入挖潛，預計年末完成收入略有增長。
三是按照財政部《關(guān)于印發(fā)2015年地方政府一般債券預算管理辦法的通知》（財預〔2015〕47號），新增政府債券收支納入地方預算管理，編制預算調(diào)整方案，報同級人大常委會批準。
二、一般公共預算調(diào)整
2021年，全市一般公共預算收入任務40,355萬元，同比增長6%，一般公共預算支出157,100萬元，其中：市本級支出130,486萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出26,614萬元。
1、收入調(diào)整
年初以來，在市委的堅強領導下，市政府統(tǒng)籌疫情常態(tài)防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，做到防控不松懈，發(fā)展不停步，全市各項經(jīng)濟指標穩(wěn)步提升，一般公共預算收入預計至年末可完成41,878萬元，比年初預算增加1,523萬元，增長10%。
2、支出調(diào)整
全市一般公共預算支出由年初157,100萬元，申請調(diào)整為265,000萬元，調(diào)增107,900萬元，主要是新增各類轉(zhuǎn)移支付及新增一般債券資金。
三、政府性基金預算調(diào)整
(一）本級政府基金預算調(diào)整
2021年政府性基金預算中本級國有土地使用權(quán)出讓收入3,000萬元，申請調(diào)整為國有土地使用權(quán)出讓收入3,734萬元。2020年政府性基金預算中本級國有土地使用權(quán)出讓安排的支出3,000萬元，申請調(diào)整為國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3,734萬元。
四、社保基金預算調(diào)整
2021年社保基金預算收入101,876萬元，申請調(diào)整為110,739為萬元，調(diào)增8,863萬元。2021年社保基金預算支出96,990萬元，申請調(diào)整為102,580萬元，調(diào)增5,590萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算調(diào)整
2021年國有資本經(jīng)營預算收入400萬元，申請調(diào)整為153萬元，調(diào)減247萬元；2021年國有資本經(jīng)營預算支出747萬元，申請調(diào)整為392萬元，調(diào)減355萬元。
六、政府債券調(diào)整情況
2021年我市共計到位債券資金55,495萬元，其中：再融資債券資金21,074萬元，主要用于償還以前年度到期債券本金。新增債券資金34,421萬元，其中：一般債券資金11,591萬元，包括：農(nóng)村供水保障項目299萬元、老舊住宅維修改造項目1,584萬元、虎林市實驗高中教學樓建設項目900萬元、虎林市供熱老舊管網(wǎng)改造項目1,053萬元、密東線道口平改立工程4,268萬元、虎林市老舊小區(qū)二次供水設施改造三期工程126萬元、虎林市農(nóng)村生活污水處理項目2,840萬元、虎林市保障小型水庫安全運行項目21萬元、虎林市迎春鎮(zhèn)污水處理設施建設項目500萬元；專項債券資金22,830萬元，包括：虎林市石頭河灌區(qū)水毀修復建設項目550萬元、虎林灌區(qū)排水治理工程建設項目2,400萬元、虎林市婦幼保健院醫(yī)療設備購置項目660萬元、虎林市東方紅鎮(zhèn)污水處理設施建設項目1,010萬元、虎林市迎春鎮(zhèn)污水處理設施建設項目1,010萬元、經(jīng)開區(qū)通用廠房建設項目4,800萬元、中醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目900萬元、虎林市安康小區(qū)棚戶區(qū)改造項目11,500萬元。
七、存量資金收回和使用情況
2020年存量資金結(jié)余2,732萬元，2021年收回存量資金18,038萬元。2021年存量資金安排支出17,767萬元，主要用于改善普通高中教學條件及義務教育補助經(jīng)費1,186萬元，污水處理廠及管網(wǎng)三期工程1,345萬元，市政基礎設施1,494萬元，農(nóng)田建設及濕地保護補助資金3,276萬元，中小河流治理及農(nóng)村供水工程3,106萬元，公路建設2,545萬元、兌現(xiàn)招商引資獎勵4,815萬元。
需要說明的是，上述預算調(diào)整是根據(jù)目前全市經(jīng)濟運行情況、財政收支預算執(zhí)行情況及上級補助資金到位情況所做出的初步調(diào)整，最后幾日出現(xiàn)的新變化，待年度預算執(zhí)行完畢后，再按實際情況向人大常委會報告。
以上報告，請各位常委會組成人員提出意見和建議。
