——2021年1月15日在虎林市第六屆人民代表大會第六次會議上
虎林市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將虎林市2020年財政預算執(zhí)行和2021年財政預算安排情況匯報如下，請審議。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，我市財政工作在市委正確領導和市人大監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央、省和雞西市系列決策部署，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，推進鄉(xiāng)村振興，增進民生福祉，深化改革創(chuàng)新，有力促進了全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，較好地完成了財政預算各項任務。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2020年，全市一般公共預算收入完成38,071萬元，同比下降9.8%，上級返還性收入及各類轉移支付資金253,336萬元，新增債券收入2,674萬元、再融資債券收入7,418萬元、上年結余705萬元、調入資金1,373萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金4,660萬元，收入總計308,237萬元。全市一般公共預算支出完成287,010萬元，同比下降2.2%，上解上級支出7,746萬元、債務還本支出7,418萬元、補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金5,950萬元，支出總計308,124萬元。收支相抵，年終結轉下年113萬元。一般公共預算收支是平衡的。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
基金總收入13,654萬元，其中：本級基金收入5,974萬元（含新增專項債券400萬元），上級補助收入5,622萬元，上年基金結余2,058萬元；基金總支出12,897萬元，其中：本級基金支出11,643萬元（含新增專項債券400萬元），調出資金1,254萬元。收支相抵，年終結轉下年757萬元。基金預算收支是平衡的。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
社保基金收入完成96,494萬元，其中：養(yǎng)老保險類收入77,511萬元，醫(yī)療保險類收入18,298萬元，其他保險類收入685萬元。
社保基金支出完成90,302萬元，其中：養(yǎng)老保險類支出76,528萬元，醫(yī)療保險類支出12,298萬元，其他保險類支出1,476萬元。全市社會保險基金年末結余為6,462萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預算收入完成540萬元，國有資本經(jīng)營預算支出完成459萬元，年終結余81萬元。
（五）2020年財政工作主要措施
1、千方百計抓收入，全力以赴控支出。新冠疫情發(fā)生以來，受經(jīng)濟下行壓力持續(xù)及減稅降費政策等因素的影響，我市減收增支壓力突顯。為有效應對財政收支嚴峻形勢，我們認真貫徹落實上級部門的要求，始終把抓收入放在財政工作的首要位置，增進財稅部門協(xié)調聯(lián)動，支持配合稅務部門加強稅收監(jiān)測和結構分析，抓好重點稅源監(jiān)控和稅收薄弱環(huán)節(jié)征管，持續(xù)提升財政收入質量。在全力以赴抓收入的同時，根據(jù)省政府辦公廳下發(fā)的《黑龍江省人民政府辦公廳關于進一步嚴格落實2020年省級財政支出預算管控清單的通知》（黑政辦發(fā)〔2020〕13號）的要求，結合我市實際，先后制發(fā)了《2020年虎林市財政支出預算管控清單》和《2020年虎林市財政支出預算管控清單實施細則》。要求各預算單位嚴格按照管控清單在年初預算非剛性、非重點項目支出壓減18%、公用經(jīng)費壓減15%、辦公用房維修壓減20%的基礎上，按不低于20%的比例壓減會議費、差旅費、培訓費、因公出國（境）費和公務接待費等限制類支出，全年共壓減一般性支出1,210萬元，優(yōu)先用于“六穩(wěn)”“六保”支出，加大重點領域支持力度。
2、用財有效促經(jīng)濟，多方爭取擴投資。一是培植財源，生財有道。大力發(fā)展稅源經(jīng)濟，積極引進、扶持和培育骨干稅源企業(yè)，壯大支柱財源，充分發(fā)揮財政資金的引導作用。二是組織收入，聚財有方。充分把握外部條件、上級政策和區(qū)域形勢，積極爭取國家扶持資金。全年共收到直達資金25,681萬元，其中：抗疫特別國債4,674萬元，用于基礎設施建設和其他抗疫支出；特殊轉移支付和均衡性轉移支付補助12,171萬元，用于補助機關事業(yè)養(yǎng)老保險支出；縣級基本財力保障機制獎補資金1,287萬元，用于環(huán)境治理、普調工資、落實特崗教師待遇等支出；邊境地區(qū)轉移支付1,022萬元，用于提高口岸通關能力建設等支出;專項轉移支付6,463萬元，主要用于公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救治體系建設、穩(wěn)企穩(wěn)崗等支出。積極爭取中央外貿發(fā)展專項資金，用于促進口岸和外經(jīng)貿發(fā)展，改善口岸通關環(huán)境，吸引客商到虎林投資興業(yè)。三是依法舉債，助力發(fā)展。抓住國家穩(wěn)投資、擴內需、補短板的機遇，全年共爭取到位債券資金10,492萬元，用于償還歷史債務、農村廁所改造、污水治理、農村飲水安全鞏固提升工程等項目。四是盤活存量，理財有制。繼續(xù)加大盤活財政存量資金力度，當年盤活存量資金17,871萬元，統(tǒng)籌用于民生等重點支出。全年基本實現(xiàn)了“六穩(wěn)”“六保”的工作目標，各項重點工作得到了有效開展和落實。
3、統(tǒng)籌財力供保障，打好“三大攻堅戰(zhàn)”。繼續(xù)支持打好三大攻堅戰(zhàn)。一是成立虎林市政府性債務管理領導小組，制定《虎林市地方政府性債務風險應急處置預案》，嚴控地方政府隱性債務，有效防范化解債務風險。二是堅持精準理念，大力保障脫貧攻堅。落實和完善精準扶貧措施，圍繞補齊“兩不愁三保障”突出短板，推動涉農資金整合，最大限度統(tǒng)籌資金，形成合力。全年財政專項扶貧資金共撥付資金1,969萬元，用于楊崗鎮(zhèn)新建村肉牛養(yǎng)殖、北藥種植等產(chǎn)業(yè)扶貧項目及雨露計劃、貧困戶小額貸款貼息等項目。同時對財政扶貧資金實施動態(tài)監(jiān)控，切實加強扶貧資金監(jiān)管力度，提高資金使用效益。三是堅持綠色發(fā)展，加大生態(tài)環(huán)保投入力度，積極支持污染防治。全年共安排生態(tài)環(huán)保及污染防治資金12,183萬元，積極推進生態(tài)功能區(qū)監(jiān)管建設，加快燃煤設施淘汰改造，持續(xù)推進水源地、重點流域生態(tài)治理，推進重點企業(yè)實施污防設施提檔升級改造，推進城市污水處理廠等項目，促進人與自然和諧共生。
4、落實政策穩(wěn)就業(yè)，夯實福祉護民生。我們始終堅持量入為出、量力而行，把有限財力用在保運轉、保工資、服務民生、為群眾辦實事上。全年民生投入248,551萬元，占一般公共預算支出的86.6%。發(fā)放低保、醫(yī)療救助、臨時救助等各類困難群眾救助補助資金4,190萬元，籌集就業(yè)再就業(yè)資金1,699萬元，用于公益性崗位補貼1,136萬元，強化就業(yè)優(yōu)先政策，重點解決高校畢業(yè)生、退役軍人、下崗職工、農民工、返鄉(xiāng)人員等群體就業(yè)問題。撥付義務教育經(jīng)費、薄弱學校改造、營養(yǎng)餐、改善高中辦學條件等教育事業(yè)資金29,793萬元，用于加快推進教育現(xiàn)代化，優(yōu)化教育資源布局，改善辦學條件，辦好特殊教育，支持民辦教育，健全學生資助綜合服務體系等方面。發(fā)放耕地地力保護補貼、農機購置補貼資金11,552萬元，大力支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持農村基礎設施建設，推進城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。為幫助中小企業(yè)渡過疫情難關，實現(xiàn)穩(wěn)企穩(wěn)崗、促就業(yè)的總體目標，我市先后成立了財政局推進中小企業(yè)穩(wěn)企穩(wěn)崗基金政策落實工作專班和虎林市中小企業(yè)穩(wěn)企穩(wěn)崗基金管理使用工作專班，在保障“五保”支出的基礎上，籌集穩(wěn)企穩(wěn)崗基金3,000萬元，用于中小企業(yè)擔保貸款、企業(yè)復工復產(chǎn)綜合性保險保費補貼、財政補助激勵和周轉金借款等方向的扶持。根據(jù)新冠疫情防控需要，及時、足額落實相關防控所需資金，截止上年末撥付疫情防控資金3,702萬元，用于完善突發(fā)重大疫情防控和應急救治，建立健全分區(qū)、分級的傳染病等重大疫情防控救治體系，推進重點醫(yī)院平疫結合改造。
5、全面深化促改革，提升管理明創(chuàng)新。一是進一步完善預算信息公開機制，擴寬預算信息公開的廣度和深度。二是全面貫徹實施績效目標管理，加強績效跟蹤監(jiān)控管理，強力推進財政部門重點項目績效跟蹤和重點評價，提高財政資金使用效益。三是強化財政資金監(jiān)管，建立健全財政資金監(jiān)管信息化機制，保證財政資金安全高效運行。四是進一步規(guī)范政府采購行為，提升投資評審的管理水平，認真貫徹落實《財政部關于促進政府采購公平競爭優(yōu)化營商環(huán)境的通知》文件精神，維護公平競爭的市場秩序。全年完成政府集中采購226批次，節(jié)約資金854萬元，節(jié)約率為6.6%。完成預算審核項目186個，送審金額共計62,745萬元，審減金額5,518萬元，審減率為8.8%；結算審核項目131個，送審金額共計17,511萬元，審減金額1,041萬元，審減率為5.94%。五是穩(wěn)妥化解存量債務，堅決遏制隱性債務增量，全年共計償還政府性債務17,410萬元。
從全年預算執(zhí)行情況看，我們雖然實現(xiàn)了收支平衡，但存在的問題依然不能忽視：一是稅源結構不優(yōu)，一藥獨大、一米獨強的啞鈴式產(chǎn)業(yè)發(fā)展結構沒有得到根本轉變，國家醫(yī)藥政策調整給企業(yè)帶來的影響集中顯現(xiàn)，導致我市稅收總量開始大幅下降。二是保工資、保運轉、保基本民生等剛性支出逐年加大，而稅收總量受疫情及減費降稅等多種因素影響出現(xiàn)連續(xù)下降，財政收支矛盾突顯。三是未來幾年仍是償債高峰期，債務還本付息壓力較大，有效財力嚴重不足，依托財政資金引領和撬動發(fā)展的措施實施受限。對此，我們將高度重視，深入分析原因，采取有效措施，認真加以解決。
二、2021年財政預算安排
（一）2021年預算安排指導思想和編制原則
2021年預算安排的指導思想是:高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實中央、省、雞西市和虎林市委各項決策部署，始終保持戰(zhàn)略定力和實干定力，科學把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，全面融入新發(fā)展格局，聚力“一地四城”，主攻“五大產(chǎn)業(yè)”，落實“六個行動”，加快推動縣域經(jīng)濟高質量發(fā)展，不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活需要，奮力開創(chuàng)新時代虎林全面振興全方位振興新局面。
2021年預算編制原則：一是依法依規(guī)編制。嚴格貫徹《預算法》，積極落實人大預算審查和監(jiān)督要求，做到應編盡編、應列盡列。二是優(yōu)先保基本、保重點。重點保障“六穩(wěn)”“六保”支出。三是積極促發(fā)展。堅持多渠道籌集資金支持發(fā)展，進一步轉變財政支持發(fā)展方式，積極發(fā)揮財政資金的引導作用。四是持續(xù)強績效。持續(xù)推進重點財政改革，進一步改進和優(yōu)化預算編制、績效管理等重點財政工作，提高預算編制質量和財政資金使用績效。五是全力保平衡。積極落實政府過“緊日子”和厲行勤儉節(jié)約有關要求，繼續(xù)實施預算管控相關政策，充分調動增收節(jié)支積極性，堅持預算安排有保有壓、確保年度收支平衡。
（二）2021年一般公共預算收入預計和支出安排
結合新冠疫情沖擊下的經(jīng)濟形勢和國家加大減稅降費力度情況，2021年我市財政收入預期目標為：一般公共預算收入40,355萬元，同比增長6%。結合目前轉移支付補助到位116,745萬元，全市一般公共預算支出預計完成157,100萬元，其中：市本級支出130,486萬元，專項轉移支付26,614萬元，一般公共預算可以實現(xiàn)收支平衡。
2021年基金預算收入預計4,100萬元，結合目前政府性基金轉移收入到位217萬元，基金支出預計4317萬元，基金預算可以實現(xiàn)收支平衡。
養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷四類7個社會保險基金預計總收入101,876萬元；基金總支出預安排96,990萬元，年末結余4,886萬元。
我市國有資本經(jīng)營預算收入預計400萬元，結合目前國有資本經(jīng)營預算轉移支付到位347萬元；國有資本經(jīng)營預算支出預安排747萬元。
三、深挖潛、控支出、強管理，全面完成2021年預算任務
2021年，我們將堅持穩(wěn)中求進工作總基調，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，全面貫徹落實中央、省市委的各項決策部署，為全市經(jīng)濟社會持續(xù)、健康、協(xié)調發(fā)展提供有力保障。
（一）對上爭取資金，補齊基礎短板。
堅持惠及民生、引領未來的目標導向，要引外力，搶抓國家推出地方政府債券及我省基礎設施補短板重大政策機遇，吃透政策、暢通信息、精準謀劃、提早準備，全力以赴補短板、強弱項、增優(yōu)勢。聚焦基礎設施領域突出短板，重點支持既促消費惠民生又調結構增后勁的“兩新一重”建設，超前布局新型基礎設施建設，加強新型城鎮(zhèn)化建設，完善交通基礎設施網(wǎng)絡，大力提升城區(qū)公共設施和服務能力，加強交通、能源、水利等重大工程基礎設施建設。
（二）增進民生福祉，提升社會品質。
全面增進民生福祉，持續(xù)加大民生投入，優(yōu)先支持就業(yè)能力強、潛力大的現(xiàn)代服務業(yè)、小微企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展，不斷創(chuàng)造就業(yè)崗位。發(fā)揮政策和資金導向作用，加快推進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展，著力補齊基礎教育短板，推動學前教育普及普惠發(fā)展，加強農村幼兒園建設。統(tǒng)籌資金積極應對重大疫情防控，支持建設標準化疾控中心、發(fā)熱門診，提高疫情防控能力，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。保障文體惠民工程資金投入，完善文化館、圖書館服務基層功能。加大社保資金保障力度，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)水平，加強中心敬老院等基礎設施建設，建立完善城鄉(xiāng)困難群體救助保障體系，全面提升虎林社會品質，讓社會保險更安全、更普惠。
（三）推進鄉(xiāng)村振興，構建綠色體系。
建立健全實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財政投入保障制度，大力扶持特色農業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、農村電商，打造農村特色工業(yè)小鎮(zhèn)，掀起農村創(chuàng)業(yè)熱潮。鞏固提升糧食綜合產(chǎn)能，加大農田水利基礎設施建設資金投入。優(yōu)化涉農資金支出結構，深入推進涉農資金統(tǒng)籌整合，將脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有機銜接，健全農村社會保障和救助制度，聚焦教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等重點領域，持續(xù)解決“兩不愁三保障”突出問題。為發(fā)展壯大生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，鞏固提升綠色食品產(chǎn)業(yè)鏈，建設區(qū)域性新能源產(chǎn)業(yè)基地，打造全方位的虎林綠色體系提供財力保障。
（四）深化財政改革，提高管理水平。
全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，持續(xù)深化財稅改革，加快建立現(xiàn)代財政制度，及時批復年初預算，加快轉移支付預算下達，督促單位盡快將資金分解落實到具體項目，盡早發(fā)揮資金效益和政策作用。密切跟蹤預算執(zhí)行進展，加強預算執(zhí)行分析，根據(jù)實際情況依法做好預算調整工作。推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，推動形成全國統(tǒng)一的預算管理規(guī)范和技術標準體系。調整優(yōu)化支出結構，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務，按照管控清單要求繼續(xù)壓減一般性支出。各類結余、沉淀資金要應收盡收，重新安排，要大力提質增效，務必精打細算，把錢用在刀刃上。結合實際，強化事前、事中、事后績效管控，借助信息化手段打造閉環(huán)式管理模式，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，增強財政資金統(tǒng)籌調控能力，提升預算管理水平和政策實施效果。加大財政投資評審力度，加強源頭控制，提高財政資金使用效益。防范化解地方政府性債務風險，妥善處理存量債務，嚴格控制新增債務。
2021年是“十四五”開局之年、建黨一百周年，是開啟“第二個百年”新征程的起點。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委、市政府的堅強領導下，在市人大的監(jiān)督支持下，迎難而上，奮力拼搏，為虎林建設發(fā)展提供堅強的財力保障。
點擊下載附件：
附件四：2021年虎林市國有資本經(jīng)營預算編制說明.pdf
附件七：關于虎林市2021年社會保險基金預算草案的報告.pdf
附件十一：虎林市2021年“三公”經(jīng)費預算安排情況說明.pdf
