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--2020年12月31日在市六屆人大常委會第39次會議上
市財政局 陳喜東
尊敬的各位常委會組成人員：
我受市人民政府委托，向本次會議提出調整2020年財政收支預算的請求，請予審議。
一、預算調整事由
一是積極加大對上爭取力度，新增轉移支付陸續下達，財政收支變化較大。
二是因新冠疫情影響，年初一般公共預算收入預期較低，但是通過全市上下齊心努力挖潛，預計年末完成收入有大幅度增長。
三是按照財政部《關于印發2015年地方政府一般債券預算管理辦法的通知》（財預〔2015〕47號），新增政府債券收支納入地方預算管理，編制預算調整方案，報同級人大常委會批準。
四是落實省、市重點工作安排，保障“五保”支出需求，除 “保工資、保運轉、保民生”外，足額安排政府負有償還責任的債務利息和彌補養老金缺口，相應增加財政支出。
二、一般公共預算調整
2020年8月，市六屆人民代表大會第五次會議批準我市一般公共預算收入任務33,778萬元，比上年實際完成下降20%，一般公共預算支出242,070萬元，其中：市本級支出144,797萬元，專項轉移支付支出97,273萬元。
（一）收入調整
年初以來，受新冠疫情影響，財政收入預期較低，在市委的堅強領導下，市政府將疫情防控與經濟發展統籌兼顧，大力支持企業復工復產，做好“六穩”、“六保”各項工作，我市各項經濟指標穩步回升，收入降幅逐步收窄，一般公共預算收入預計至年末可完成37,986萬元，比年初預算增加4,208萬元，增長12%。其中：稅收收入預計完成23,090萬元，減收610萬元；非稅收入預計完成14,986萬元，增收4,818萬元。
（二）支出調整
全市一般公共預算支出由年初242,070萬元，申請調整為282,637萬元，調增40,567萬元，主要是新增各類轉移支付及新增一般債券資金。
2020年重大支出調整情況：年初預算安排的邊境發展能力建設資金1,770萬元，經濟開發區蒸汽廠房項目3,000萬元，執行過程項目未最后落實。以上結余資金現申請調整到月牙村至丹阿公路改造工程1,250萬元、2020年高標準農田建設1,218萬元、市政道路改造建設、老舊小區改造等2,302萬元。
三、政府性基金預算調整
(一）本級政府基金預算調整
2020年政府性基金預算中本級國有土地使用權出讓收入2,300萬元，申請調整為國有土地使用權出讓收入4,909萬元。2020年政府性基金預算中本級國有土地使用權出讓安排的支出2,300萬元，申請調整為國有土地使用權出讓收入安排的支出4,909萬元。
（二）抗疫特別國債預算調整
2020年收到抗疫特別國債4,674萬元，申請調整為抗疫特別國債收入4,674萬元。2020年抗疫特別國債支出4,674萬元，申請調整為抗疫特別國債支出4,674萬元。
四、社保基金預算調整
2020年社保基金預算收入83,753萬元，申請調整為93,027萬元，調增9,274萬元。2020年社保基金預算支出81,245萬元，申請調整為89,660萬元，調增8,415萬元。
五、國有資本經營預算調整
2020年國有資本經營預算收入242萬元，申請調整為396萬元，調增154萬元；2020年國有資本經營預算支出242萬元，申請調整為396萬元，調增154萬元。
六、政府債券調整情況
截至目前，我市共計到位債券資金10,492萬元，其中：再融資債券資金7,418萬元，主要用于償還2015-2019年到期債券本金。新增債券資金3,074萬元，其中一般債券資金2,674萬元，專項債券資金400萬元。具體包括：2020年農村飲水安全項目767萬元；農村污水治理項目200萬元；農村廁所建設項目420萬元；婦幼保健計劃生育服務中心購置醫療設備項目400萬元；二次供水泵站、管網改造項目987萬元；實驗高中教學樓建設項目300萬元。
七、存量資金收回和使用情況
2019年存量資金結余12,768萬元，2020年收回存量資金6,203萬元。2020年存量資金安排支出16,336萬元，主要用于自來水管網升級改造1,428萬元、公路建設2,290萬元、市政基礎設施703萬元、兌現招商引資獎勵965萬元、農村環境整治、旅游發展等民生項目10,950萬元。
需要說明的是，上述預算調整是根據目前全市經濟運行情況、財政收支預算執行情況及上級補助資金到位情況所做出的初步調整，最后幾日出現的新變化，待年度預算執行完畢后，再按實際情況向人大常委會報告。
以上報告，不當之處，敬請批評指正。
