——2019年1月28日在虎林市第六屆人民代表大會第四次會議上
市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現將虎林市2018年財政預算執行和2019年財政預算安排情況匯報如下,請審議。
一、2018年財政預算執行情況
2018年是改革開放40周年，也是全面貫徹黨的十九大精神的第一年，我市財政工作在市委的堅強領導下，在市人大、市政協的監督指導下，堅持穩中求進工作總基調，落實積極的財政政策，優化財政支出結構，提高民生保障質量，有力促進了全市經濟社會平穩發展。
2018年，我市財政總收入完成87,544萬元，下降7.2%。其中：上劃中央、省級收入46,167萬元，增長3.9%；一般公共預算收入完成41,377萬元，下降17.1%。全市一般公共預算支出完成272,308萬元，同比增長12.4%，達到歷史最高。其中：上級專項轉移支付支出127,050萬元、市本級支出145,258萬元（含債券支出18,614萬元）。全年上級返還性收入及各類轉移支付資金237,036萬元，一般公共預算收支是平衡的。
基金總收入完成6,607萬元，其中：本級基金收入6,313萬元，基金補助收入294萬元，基金總支出6,015萬元，基金滾存結余728萬元。基金預算收支是平衡的。
全市社會保險基金總收入完成74,957萬元；社會保險基金總支出完成75,105萬元，年末滾存結余為21,254萬元。
（一）狠抓收入征管，提升收入質量。
由于可清理的歷史欠稅越來越少，營改增和國家持續減稅降費因素對我市收入影響在今年集中體現。年初，財稅部門依據我市實際確定了收入目標，嚴格強化征管措施，稅務部門密切跟蹤稅收收入的即時動態，及時研究解決相關問題，采取有力措施，對重點行業、重點領域、重點稅種進行監管。財政部門按照國家要求，規范非稅收入的收繳工作，加大征管力度，按入庫進度考核，做到依法征收，應收盡收。全年完成一般公共預算收入41,377萬元，雖然總量下降17.1%，但稅收收入完成33,667萬元，增長0.3%，占一般公共預算收入的81%，收入質量明顯改善，高于全省平均水平。
（二）助推產業發展，壯大財源力量。
助力工業企業發展，投入1,127萬元支持了全豐航空植保無人機組裝、新虎林糧庫糧食物流園、中糧米業10萬噸稻谷生產線等重點項目。優化升級綠色農業，投入3,568萬元新建“互聯網+”農業示范基地10個，提升綠色水稻高質高效示范基地11個，發展淘鄉甜“珍寶島”大米示范基地20萬畝，種植優質水稻50萬畝，扶持鴨稻蟹稻有機稻1萬畝，嫁接紅松果林5730畝，栽植木耳1100萬袋。我市躋身全國水稻綠色高質高效示范縣、“中國好糧油”糧食生產水稻示范縣、東北黑土地保護利用試點縣，共獲得國家獎勵補助資金2,930萬元。為企業爭取貸款貼息資金1,600萬元，爭取科技研發資金143萬元、進出口獎勵資金250萬元。
（三）積極爭取資金，實現借力發展。
認真研究財稅政策，積極爭取并用好各類上級專項資金，進一步加快經濟結構調整步伐。及時掌握國家產業政策和投資方向，梳理完善項目庫，最大精度研究對接，最大限度爭取資金，將政策機遇轉化為實實在在的財力支撐。2018年爭取到位轉移支付資金237,036萬元，增長19%。同時，合理安排各類債券資金，累計爭取到位政府債券資金25,614萬元，支持棚戶區改造、鐵道道口平改立等公益性事業。
（四）堅守民生底線，提升群眾幸福感。
堅持財力向民生領域傾斜，優先籌措資金改善民生，全年民生投入228,311萬元，占一般公共預算支出83.8%，保障了政府十件民生實事的順利完成。積極落實惠民政策。兌現退休人員增加養老金補助、在職人員基本工資、鄉鎮補貼、警察崗位津貼等各項增資政策，全年共增加工資性支出4,821萬元；撥付23,814萬元足額保障了企業離退休人員養老金和機關事業單位養老金發放；撥付大豆、玉米和水稻種植補貼資金、耕地地力保護補貼、休耕輪作補助共計45,596萬元，保障了廣大農戶的根本利益；撥付4,846萬元，提高了城鄉參保居民基礎養老標準及最低生活保障標準，保障了6000余名低保對象的基本生活；撥付400萬元，落實貧困重度殘疾人護理補貼、城市“三無”人員、農村五保戶人員、孤兒等救助政策，使特困群體切實感受到黨和政府的關懷；撥付就業專項資金1,882萬元，有效保障了就業再就業工作順利開展。做好精準扶貧工作。加大精準扶貧資金保障力度，及時把握扶貧資金管理的最新政策和規定，2018年投入各類扶貧專項資金1,556萬元，重點支持農田路維修、村級光伏扶貧電站、木耳大棚等項目建設，加強資金投向和使用監督，實現扶貧資金績效管理精準扶貧。促進義務教育均衡發展。投入241萬元保障受助學生助學經費；投入1,530萬元落實城鄉義務教育階段免學雜費等各項政策；投入1,965萬元用于中小學校舍維修、薄弱學校改造工程項目建設，保障義務教育辦學條件穩步提升。支持醫療衛生體系改革。投入918萬元將城鄉居民醫保財政補助標準由人均450提高到490元；投入988萬元醫療救助補助資金，使1萬余名困難人員享受救助；投入205萬元將城鄉基本公共衛生財政補助標準由年人均45元提高至50元；投入1,867萬元，支持基層醫療機構實施國家基本藥物制度；投入3,185萬元，支持城市公立醫院綜合改革。支持城鄉加快發展。撥付16,515萬元用于保障性安居工程等民生項目建設；積極推進污水、垃圾治理、穆棱河水環境綜合治理等環保工程，全力打造宜居生態家園，提升百姓生活質量。
（五）加強財政管理，提高監督效能。
完善公共財政預算編制和執行管理體系，建立健全財政支出績效評價制度，大力壓縮一般性支出，全市各部門一般性支出相應科目決算全部壓減5%以上。深入推進國庫集中支付改革工作，壓縮現金支付結算，規范授權支付業務，加強預算單位賬戶管理，提高支付的透明度。壓縮清理暫付款成效顯著，獲得省級獎勵資金1,237萬元。加強財政扶貧項目資金的績效管理，全面提高財政扶貧資金管理水平。加快推進政府與社會資本合作（PPP）模式，已有2個項目進入財政部PPP綜合信息項目庫，凈水廠升級、污水處理廠（二期）工程正在有序推進。進一步規范政府采購程序，節約財政資金164萬元，節約率9%。注重項目投資評審審查，全年審減金額3,290萬元，審減率8.2%。將地方政府債務納入預算管理，努力化解地方政府存量債務，償還到期債務1.45億元，不斷完善政府債務風險防控機制。加強結余結轉資金管理，全面盤活財政存量資金，優先用于保民生保重點支出。加快財政資金支付進度，對進展緩慢的項目發函督辦。全面公開政府年度預決算，財政透明度進一步增強。扎實辦理人大代表建議和政協委員提案，全面實現政府預算執行系統與同級人大互通互聯，自覺接受人大依法監督、政協民主監督和審計部門業務監督。
2018年，我們加強收入征管，努力對上爭取，壓縮一般性支出，統籌調度資金，在“保工資、保運轉、保民生”的基礎上，還支持了重點項目建設，償還了到期存量債務，實現了收支平衡的目標。但隨著收支矛盾日益突顯，未來形勢不容樂觀。一是受經濟運行中的不穩定因素及國家減稅降費政策的累積效應，對我市收入影響較大，歷年陳欠稅款已清理完畢，加上國家進一步規范地方收入管理要求，使非稅收入也逐年減少，一般公共預算收入增長后勁乏力。二是保工資、保運轉、保民生與可用財力不足的收支矛盾進一步凸顯。工資、津補貼和養老保險逐年提高，剛性支出壓力較大。三是防控和化解債務風險任務十分艱巨。歷史性政府債務規模較大，還本付息高峰期已經臨近，每年都必須安排一定財力保證政府按期還本付息。四是財政管理還需加強。基層財政財務管理存在薄弱環節,財政資金使用績效尚需提高，監管還需進一步加強，政府債務工作還需加大管控力度，固定資產管理還需進一步規范?對于這些問題,我們將高度重視,并采取有力措施認真加以解決?
二、2019財政預算安排
2019年預算安排的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，深入貫徹習近平總書記在推進東北振興座談會上的重要講話和考察黑龍江省時的重要指示精神，牢固樹立過緊日子思想，統籌謀劃，協同推進財政預算管理體制改革，優化財政支出結構，推進預算公開透明，加強地方政府性債務管理，提高財政科學化精細化管理水平，促進經濟持續健康發展、社會和諧穩定，努力為全市振興發展提供財力保障。
2019年預算編制原則：一是實事求是，積極穩妥。按照統一預算編制、統一執行管理、統籌安排使用原則，進一步完善綜合預算管理，做到應編盡編，應列盡列。二是統籌兼顧，保障重點。調整優化財政支出結構，建立厲行節約長效機制，全面管控好政府債務，確保不發生政府債務風險。嚴格執行人大批復預算，強化財政預算約束力，努力提高預算執行的均衡性。三是強化管理，注重績效。進一步推進預決算公開，主動接受監督。完善政府預算體系，推進全口徑預算管理。牢固樹立績效管理理念，推進績效評價向社會公開。
結合經濟形勢和財稅體制變化情況，2019年我市財政收入預期目標為：一般公共預算收入42,825萬元，增長3.5%。全市一般公共預算支出預計安排179,287萬元，其中：市本級支出132,132萬元，專項轉移支付47,155萬元。較上年實際完成減少93,021萬元。主要原因是上年實際支出中債券資金支出和專項轉移支付支出146,717萬元，而今年專項轉移支付告知數僅47,155萬元。在預算執行過程中，隨著中央和省級轉移支付陸續到位，一般公共預算支出將會逐漸增加。根據上年完成情況，2019年基金預算收入預計4,607萬元，基金支出預計4,607萬元，與上年預算基本持平。
我市養老、失業、醫療、工傷、生育五大類社會保險基金預計總收入80,203萬元；基金總支出預安排80,354萬元，年末滾存結余23,319萬元。
我市國有資本經營預算收入預計400萬元；國有資本經營預算支出預安排400萬元。
三、深挖潛、控支出、強管理，全面完成2019年預算任務
2019年的財政工作任務艱巨、責任重大，我們要重點做好以下幾方面工作：
（一）加強收入征管，積極對上爭取。依法強化稅收征管，加強對重點行業、重點企業稅源的監控，做好收入分析，推進涉稅信息保障平臺結果運用，打破財稅“信息孤島”，構建“大數據監控”格局，實現涉稅信息共享，防范稅收流失。保證非稅收入執收部門依法足額征收，力爭2019年完成一般公共預算收入增長3.5%。密切跟蹤財政政策調整動向，加強政策研究，積極與上級財政部門對接，將我市財政自給能力低、財政平衡脆弱的實際困難向上級如實反映，爭取在基本財力、民生保障、區域發展和其他補助等方面有所增長。主動配合相關部門做好項目前期準備工作，加大對上申報力度，爭取盡可能多的項目納入省級、國家級項目庫，獲取更多的專項轉移支付資金，切實緩解本級收支矛盾。
（二）增進民生福祉，共享發展成果。全力支持脫貧攻堅戰，落實健康扶貧、危房改造、小貸風險補償等財政支出責任。保障教育投入，持續改善薄弱學校辦學條件，推進義務教育城鄉一體化發展。加強社會保障工作，積極籌集資金，及時足額發放社會保險等政策性待遇。做好弱勢群體救助工作，保障城鄉低保、農村五保、孤兒、重度殘疾人、計生特扶人員等城鄉困難群體的基本生活。啟動健康養老、休閑養老產業發展，支持社會資本興辦養老院、福利機構。加快醫療衛生事業發展，落實計生優生優育政策。加大公共基礎設施投入，完成平安路鐵路道口改造、氣象站遷建、凈水廠升級改造、污水處理廠二期工程，改造希望街等市內道路，新建貨車公交車停車場，增強城市承載力。推進保障性安居工程建設，啟動安康片區、榕城小區棚改工程，維修老舊小區12個，逐步改善人居條件。
（三）扶持實體經濟，培植壯大財源。著力做優特色產業，促進實體經濟加快振興。推動珍寶島藥業綜合制劑二期項目盡快投產達效，支持中儲糧虎林直屬庫糧食倉儲物流等重點工程，啟動綠墾植物油豆制品及雜糧加工項目。推進千億斤糧食產能、生態高標準農田等在建項目，提升產業設施保障能力。積極推進電商村級布點，擴大肉、蛋、蜂蜜、木耳、雜糧等農副產品銷售規模。圍繞綠色食品、生態旅游、對俄經貿、生物醫藥、健康養老五大板塊，重點支持北京首創康養、北京金源達高能纖維飼料生產等符合我市產業發展方向的項目。
（四）提升財政管理，防范各類風險。認真貫徹落實《監督法》和《預算法》，牢固樹立依法理財、依法行政的理念，強化財政各項管理和監督。加強項目支出預算編制，推進預算績效管理，提高預算透明度。全面落實中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等各項規定，嚴格管控“三公”經費等公務支出。繼續加強國庫集中支付管理，嚴格公務卡結算制度，提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性。完善政府采購管理，探索政府購買服務。建立政府向人大常委會報告國有資產管理情況制度。加強政府債務管理，優化債務結構，合理規避債務風險，確保債務上限不突破。規范運用PPP模式，健全管理制度，強化項目管理，將PPP項目財政支出責任嚴格控制在可承受范圍之內。健全財政及行政事業單位內部控制制度體系，加強制度約束，防范財政財務管理業務風險和廉政風險。
各位代表，讓我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委的堅強領導下，自覺接受市人大依法監督和市政協民主監督，充分發揮財政的職能作用，銳意進取、真抓實干，為開創虎林全面振興、全方位振興，不斷創造虎林人民更加幸福美好的生活而努力奮斗！
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